Faktúra č. DFB/20/0738

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0738
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.10.2020
  • Celková hodnota: 455,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/16
  • Identifikácia objednávky: 0545
  • Dátum zverejnenia: 27.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/16 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc - BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0545 Objednávame si u vás chlieb a pečivo. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 219,01 € 30.08.2013 18.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0545 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 68,64 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EASTFOOD s.r.o. 45702942 68,64 € 27.09.2017 29.09.2017 Objednávka
0545 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,50 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 63,50 € 16.09.2016 20.09.2016 Objednávka
0545 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 959,96 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 07.10.2015 13.10.2015 Objednávka
0545 Objednavame si u Vás čistiace a dezinfekčné prostriedky pre DSS-Stropkov v sume 505,79 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 505,79 € 10.09.2014 18.09.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť