Faktúra č. DFB/20/0723

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0723
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 09.10.2020
  • Celková hodnota: 62,70 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/11
  • Identifikácia objednávky: 0531
  • Dátum zverejnenia: 16.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2020/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbaľák, s. r. o. 36473219 Iné 22 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0531 Objednávame si u vás vajička. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 34,56 € 12.09.2013 14.09.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0531 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 114,90 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 114,90 € 21.09.2017 23.09.2017 Objednávka
0531 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 18,04 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 18,04 € 12.09.2016 14.09.2016 Objednávka
0531 Objednávame si u vás vajička v sume 21,42 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 21,42 € 01.10.2015 08.10.2015 Objednávka
0531 Objednávame si u vás nastavenie PC na prechod na štátnu pokladnicu, servis výpočtovej techniky a aktualizáciu webového sídla DSS Stropkov. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Ing. Štefan Stolarik 46275169 0,00 € 09.09.2014 10.09.2014 Objednávka
Tlačiť