Faktúra č. DFB/20/0708
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: NANY - Anna Pasenova
- IČO: 34824782
- Adresa: Sarisska 18, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0708
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.10.2020
- Celková hodnota: 94,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0524/2020
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0524/2020 | Objednávame si u Vás stavebný materiál pre DSS a Útulok. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | NANY - Anna Pasenova | 34824782 | 94,59 € | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Objednávka |