Faktúra č. DFB/20/0707
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0707
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.10.2020
- Celková hodnota: 2 170,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0523/2020
- Dátum zverejnenia: 09.10.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0523/2020 | Objednávame si u Vás 2 ks notebook za 469 €, l ks notebook za 455 € a 3 ks OFFICE po 259 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 2 170,00 € | 06.10.2020 | 07.10.2020 | Objednávka |