Faktúra č. DFB/20/0649
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Gastro-Galaxi
- IČO: 0409
- Adresa: Slovenská 16, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0649
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 18.09.2020
- Celková hodnota: 185,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0362/2020
- Dátum zverejnenia: 23.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0362/2020 | Objednávame si u Vás: KČ: 119060 GN 1/9 hl. 6,5 nerez 4 ks, KČ 11900 GN 1/9 pokrievka nerez 4 ks, KČ 113040 GN 1/3 hl. 40 nerez 4 ks, KČ 11300 GN 1/3 pokkrievka nerez 4 ks, KČ 114040 GN 1/4 hl. 40 nerez 4 ks, KČ 11400 GN 1/4 pokrievka nerez 4 ks, KČ 66102 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Gastro -Galaxi Stuľany 086 43 Koprivnica | 41231082 | 185,60 € | 24.07.2020 | 25.07.2020 | Objednávka |