Faktúra č. DFB/20/0603

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0603
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 31.08.2020
  • Celková hodnota: 488,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/16
  • Identifikácia objednávky: 0443
  • Dátum zverejnenia: 09.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0443 Objednávame si u vás opravu kalového čerpadla. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cerpadla-PUMPEG Goldun J 30235707 0,00 € 01.08.2013 02.08.2013 PeadDr. Ján Melník Objednávka
2020/16 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc - BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0443 Objednávame si u vás vajička v sume 12,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 12,24 € 03.08.2017 08.08.2017 Objednávka
0443 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 71,58 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 71,58 € 28.07.2016 03.08.2016 Objednávka
0443 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 35,86 € 24.08.2015 27.08.2015 Objednávka
0443 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 731,51 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 731,51 € 14.07.2014 02.08.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť