Faktúra č. DFB/20/0599
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0599
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.08.2020
- Celková hodnota: 16,74 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0439
- Dátum zverejnenia: 09.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0439 | Objednávame si u vás mat. na kosačku podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lesnicke potreby Soos | 33106347 | 55,56 € | 26.07.2013 | 01.08.2013 | Objednávka | |||||
| 0439 | Objednávame si u vás lieky podľa vlastného výberu v sume 618,00 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Lekáreň AVENA | 36493864 | 0,00 € | 03.07.2017 | 04.08.2017 | Objednávka | |||||
| 0439 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 179,57 € | 15.07.2016 | 29.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0439 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 462,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 462,26 € | 10.08.2015 | 26.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0439 | Objednávame si u vás mlieko v sume 38,88 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 38,88 € | 21.07.2014 | 02.08.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |