Faktúra č. DFB/20/0595

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0595
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 28.08.2020
Celková hodnota: 84,09 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/11
Identifikácia objednávky: 0437
Dátum zverejnenia: 04.09.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0437	Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 20,22 EUR.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		20,22 €	26.07.2013			31.07.2013			Objednávka
2020/11	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbaľák, s. r. o.	36473219	Iné	22 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0437	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 281,14 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		281,14 €	31.07.2017			03.08.2017			Objednávka
0437	Objednávame si u vás galantérny tovar podľa vlastného výberu v sume 151,04 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Galanteria Sykorova	34824910		151,04 €	19.07.2016			27.07.2016			Objednávka
0437	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 207,12 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	BIDFOOD Slovakia,	34152199		207,12 €	21.08.2015			25.08.2015			Objednávka
0437	Objednávame si u vás baldovskú vodu podľa vlastného výberu v sume 59,76 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	07.07.2014			01.08.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka