Faktúra č. DFB/20/0568

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0568
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 15.08.2020
  • Celková hodnota: 31,88 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/12
  • Identifikácia objednávky: 0412
  • Dátum zverejnenia: 27.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0412 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Humenska mliekaren a.s, 31651577 59,47 € 04.07.2013 24.07.2013 Objednávka
2020/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 8 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0412 Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 18,36 € 20.07.2017 27.07.2017 Objednávka
0412 Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 14,40 € 14.07.2016 19.07.2016 Objednávka
0412 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 50,14 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 50,14 € 04.08.2015 11.08.2015 Objednávka
0412 Objednávame si u vás opravu pračky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EUROGASTROP s.r.o. 44137761 0,00 € 22.07.2014 26.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť