Faktúra č. DFB/20/0568
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0568
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 15.08.2020
- Celková hodnota: 31,88 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/12
- Identifikácia objednávky: 0412
- Dátum zverejnenia: 27.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0412 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 59,47 € | 04.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 2020/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 8 000,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0412 | Objednávame si u vás vajička v sume 18,36 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 18,36 € | 20.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0412 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 14.07.2016 | 19.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0412 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 50,14 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 50,14 € | 04.08.2015 | 11.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0412 | Objednávame si u vás opravu pračky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 22.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |