Faktúra č. DFB/20/0567
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0567
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.08.2020
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0410
- Dátum zverejnenia: 21.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0410 | Objednávame si u vás potraviny | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 160,85 € | 18.07.2013 | 24.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0410 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 63,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 63,78 € | 18.07.2017 | 27.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0410 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 954,01 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. Stropkov | 36447269 | 0,00 € | 01.06.2016 | 16.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0410 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 53,05 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 53,05 € | 06.08.2015 | 11.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0410 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 245,50 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 245,50 € | 01.07.2014 | 26.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |