Faktúra č. DFB/20/0563
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: LIVONEC SK, s.r.o.
- IČO: 48121347
- Adresa: Krivá 18, 040 01 KOŠICE
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0563
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 17.08.2020
- Celková hodnota: 419,86 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0110/2020
- Dátum zverejnenia: 21.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0110/2020 | Objednávame si u Vás odstránenie nedostatkov zistených pri odbornej prehliadke elektrického zariadenia v DSS v Stropkove - stará budova. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | LIVONEC SK, s.r.o. | 48121347 | 436,25 € | 10.03.2020 | 11.03.2020 | Objednávka |