Faktúra č. DFB/20/0554
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: EKO Servis SK s.r.o.
- IČO: 47635843
- Adresa: , 040 01 Košice
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0554
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.08.2020
- Celková hodnota: 225,60 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0400
- Dátum zverejnenia: 20.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0400 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 91,12 € | 11.07.2013 | 23.07.2013 | Objednávka | |||||
| 0400 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 107,65 € | 14.07.2017 | 19.07.2017 | Objednávka | ||||||
| 0400 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 69,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 69,97 € | 07.07.2016 | 09.07.2016 | Objednávka | |||||
| 0400 | Objednávame si u vás 15 galónov minerálnej vody. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 89,64 € | 13.07.2015 | 05.08.2015 | Objednávka | |||||
| 0400 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 10.07.2014 | 12.07.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |