Faktúra č. DFB/20/0542

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0542
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.08.2020
  • Celková hodnota: 48,37 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/11
  • Identifikácia objednávky: 0392
  • Dátum zverejnenia: 18.08.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0392 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 27,43 € 11.07.2013 13.07.2013 Objednávka
2020/11 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbaľák, s. r. o. 36473219 Iné 22 000,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0392 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 164,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 164,15 € 01.07.2017 15.07.2017 Objednávka
0392 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 222,67 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 222,67 € 30.06.2016 07.07.2016 Objednávka
0392 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 986,14 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 0,00 € 30.07.2015 01.08.2015 Objednávka
0392 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,63 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 152,63 € 27.06.2014 08.07.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť