Faktúra č. DFB/20/0527

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Juraj Matas
IČO: 34826998
Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0527
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 31.07.2020
Celková hodnota: 281,22 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/14
Identifikácia objednávky: 0382
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0382	Objednávame si u vás vajička.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		38,88 €	03.07.2013			10.07.2013			Objednávka
2020/14	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Maťaš – PEKÁREŇ „DOMA“ ŠANDAL	34826998	Iné	15 500,00 €	28.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0382	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 217,73 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		217,73 €	20.06.2017			07.07.2017			Objednávka
0382	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 30,04 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		30,04 €	28.06.2016			02.07.2016			Objednávka
0382	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 182,03 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		182,03 €	21.07.2015			28.07.2015			Objednávka
0382	Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 166,99 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	COLTSUN-CONSULT s.r.o.	36476315		166,99 €	26.06.2014			01.07.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka