Faktúra č. DFB/20/0509
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0509
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.07.2020
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0370
- Dátum zverejnenia: 06.08.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0370 | Objednávame si u vás mliečne výrobky. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 319,81 € | 13.06.2013 | 29.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0370 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 21,42 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 21,42 € | 29.06.2017 | 01.07.2017 | Objednávka | |||||
| 0370 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 66,31 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 66,31 € | 23.06.2016 | 25.06.2016 | Objednávka | |||||
| 0370 | Objednávame si u vás vajička v sume 24,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 24,48 € | 16.07.2015 | 19.07.2015 | Objednávka | |||||
| 0370 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 420,42 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 420,42 € | 16.06.2014 | 25.06.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |