Faktúra č. DFB/20/0505

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0505
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 27.07.2020
Celková hodnota: 13,78 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/11
Identifikácia objednávky: 0366
Dátum zverejnenia: 31.07.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0366	Objednávame si u vás minerálnu vodu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		119,52 €	19.06.2013			28.06.2013			Objednávka
2020/11	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbaľák, s. r. o.	36473219	Iné	22 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0366	Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 272,22 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	GAJA - zeleziarstvo	33105642		272,22 €	23.06.2017			30.06.2017			Objednávka
0366	Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 236,63 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Juraj Matas	34826998		236,63 €	10.06.2016			24.06.2016			Objednávka
0366	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 288,90 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		288,90 €	07.07.2015			19.07.2015			Objednávka
0366	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 108,78 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		108,78 €	06.06.2014			24.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka