Faktúra č. DFB/20/0504

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: Cimbalak s.r.o.
IČO: 36473219
Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0504
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 27.07.2020
Celková hodnota: 58,69 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/11
Identifikácia objednávky: 0365
Dátum zverejnenia: 31.07.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0365	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		940,34 €	20.06.2013			28.06.2013			Objednávka
2020/11	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbaľák, s. r. o.	36473219	Iné	22 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0365	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 59,76 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Minerálne vody a.s.	31711464		59,76 €	26.06.2017			29.06.2017			Objednávka
0365	Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 330,42 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cyril Vadoc BONITTA	40805441		330,42 €	17.06.2016			24.06.2016			Objednávka
0365	Objednávame si u vás prepravu klientov na rekondičný pobyt na Zemplínsku Šíravu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KUCÁK Štefan Autobusová doprava	123456		0,00 €	10.07.2015			16.07.2015			Objednávka
0365	Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 121,37 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		121,37 €	20.06.2014			24.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka