Faktúra č. DFB/20/0475

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0475
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.07.2020
  • Celková hodnota: 333,07 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/15
  • Identifikácia objednávky: 0344
  • Dátum zverejnenia: 21.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0344 Objednávame si u vás mliečne výrobky. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 178,81 € 06.06.2013 21.06.2013 Objednávka
2020/15 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MAKOS, a. s. 35920203 Iné 39 000,00 € 29.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0344 Objednávame si u vás PC - DEL i5, OFFICE, myš, klavesnica. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 PEHA com 33109672 536,00 € 21.06.2017 22.06.2017 Objednávka
0344 Objednávame si u vás čistiac. a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu 609,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 609,13 € 10.06.2016 17.06.2016 Objednávka
0344 Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 02.07.2015 04.07.2015 Objednávka
0344 Objednávame si u vás opravu elektroinštalácie a rozvodov budovy RhS v sume 1100,- €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 LEMI Ing. Mihok 33102660 1 100,00 € 16.06.2014 18.06.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť