Faktúra č. DFB/20/0463

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO
IČO: 51196603
Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0463
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.07.2020
Celková hodnota: 209,74 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/13
Identifikácia objednávky: 0337
Dátum zverejnenia: 16.07.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0337	Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Cimbalak s.r.o.	36473219		70,09 €	10.06.2013			14.06.2013			Objednávka
2020/13	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Horesko, s. r. o.	51196603	Iné	15 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0337	Objednávame si u vás mixer a konvicu podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	AUDIO VIDEO CENTRUM	10813675		39,98 €	15.06.2017			21.06.2017			Objednávka
0337	Objednávame si u vás odev podľa vlastného výberu v sume 135,00 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MARTEX EU s.r.o.	44971214		135,00 €	30.05.2016			14.06.2016			Objednávka
0337	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 34,86 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		34,86 €	25.06.2015			01.07.2015			Objednávka
0337	Objednavame si u Vás čist.prostriedok RM 69 ASF 10 l a prašok do vysavača RM 760 10l.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	LUX Prešov s.r.o.	0286		200,00 €	12.06.2014			13.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka