Faktúra č. DFB/20/0436

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: MAKOS, a. s.
IČO: 35920203
Adresa: Mičkova 31, 085 01 Bardejov - Dlhá Lúka

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0436
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 26.06.2020
Celková hodnota: 15,58 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/15
Identifikácia objednávky: 0319
Dátum zverejnenia: 02.07.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0319	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ATC-JR, s.r.o.	35760532		280,61 €	30.05.2013			14.06.2013			Objednávka
2020/15	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MAKOS, a. s.	35920203	Iné	39 000,00 €	29.05.2020	02.06.2020	01.06.2021	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0319	Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 32,41 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Perfect Ing Burák	33104182		32,41 €	06.06.2017			13.06.2017			Objednávka
0319	Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 245,09 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr. Stropkov	36447269		245,09 €	30.05.2016			08.06.2016			Objednávka
0319	Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 179,11 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	MILK-AGRO SPOL.s R.O.	17147786		179,11 €	12.06.2015			24.06.2015			Objednávka
0319	Objednávame si u vás cigarety v sume 908 €	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		908,00 €	03.06.2014			07.06.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka