Faktúra č. DFB/20/0408

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0408
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 10.06.2020
  • Celková hodnota: 589,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/16
  • Identifikácia objednávky: 0296
  • Dátum zverejnenia: 24.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0296 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 23,94 € 21.05.2013 14.06.2013 Objednávka
2020/16 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc - BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 27.05.2020 02.06.2020 01.06.2021 01.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0296 Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 129,60 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CWS Slovensko s.r.o. 31411045 129,60 € 29.05.2017 31.05.2017 Objednávka
0296 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 274,24 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 274,24 € 10.05.2016 27.05.2016 Objednávka
0296 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 125,52 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 125,52 € 04.06.2015 06.06.2015 Objednávka
0296 Objednávame si u vás Televizor LED 1 ks á 179,00 € pre Jozefa Kondora Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Elsatex 10804692 179,00 € 28.05.2014 30.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť