Faktúra č. DFB/20/0408
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0408
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 10.06.2020
- Celková hodnota: 589,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0296
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0296 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TRIO s.r.o. | 17085241 | 23,94 € | 21.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | ||||||
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0296 | Objednávame si u vás rolovaný papier v sume 129,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CWS Slovensko s.r.o. | 31411045 | 129,60 € | 29.05.2017 | 31.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0296 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 274,24 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 274,24 € | 10.05.2016 | 27.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0296 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 125,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 125,52 € | 04.06.2015 | 06.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0296 | Objednávame si u vás Televizor LED 1 ks á 179,00 € pre Jozefa Kondora | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 179,00 € | 28.05.2014 | 30.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |