Faktúra č. DFB/20/0403
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0403
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 19.06.2020
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0291
- Dátum zverejnenia: 24.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0291 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 114,50 € | 20.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0291 | Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 575,92 € | 23.05.2017 | 30.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0291 | Objednávame si u vás zahrad.tovar podľa vlastného výberu v sume 194,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMFA, s.r.o. | 696331 | 194,68 € | 19.05.2016 | 25.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0291 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 161,62 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 161,62 € | 28.05.2015 | 05.06.2015 | Objednávka | |||||
| 0291 | Objednávame si u vás dezinfikátor Aerte Klean v sume 1 516.00 € pre Kolomana Zubka. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava | 36204587 | 1 516,00 € | 26.05.2014 | 28.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |