Faktúra č. DFB/20/0396

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0396
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 12.06.2020
  • Celková hodnota: 332,32 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2020/10
  • Identifikácia objednávky: 0284
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0284 Objednávame si u vás naparovaciu žehličku podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 TRIO s.r.o. 17085241 0,00 € 21.05.2013 14.06.2013 Objednávka
2020/10 Rámcová dohoda na dodanie potravín Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Bidfood Slovakia, s. r. o. 34152199 Iné 16 500,00 € 31.05.2020 03.06.2020 01.06.2021 02.06.2020 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0284 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 167,09 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 RYBA Košice, spol.s.r.o. 17147522 167,09 € 24.05.2017 27.05.2017 Objednávka
0284 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 103,15 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 103,15 € 20.05.2016 21.05.2016 Objednávka
0284 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 140,89 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 140,89 € 22.05.2015 02.06.2015 Objednávka
0284 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 73,44 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 VASPO PREŠOV s.r.o. 47615907 73,44 € 21.05.2014 24.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť