Faktúra č. DFB/20/0387

Obstarávateľ

Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
IČO: 00696331

Zmluvný partner

Názov: HORESKO
IČO: 51196603
Adresa: Kostolná 568/15, 086 41 RASLAVICE

Informácie o faktúre

Číslo faktúry: DFB/20/0387
Popis fakturovaného plnenia:
Dátum doručenia: 09.06.2020
Celková hodnota: 451,31 € (s DPH)
Identifikácia zmluvy: 2020/13
Identifikácia objednávky: 0280
Dátum zverejnenia: 16.06.2020
Poznámka:

Súvisiace dokumenty

Číslo	Názov	Obstarávateľ	IČO Obs.	Dodávateľ	IČO Dod.	Kategória	Suma	Dátum	Dátum účinnosti	Dátum platnosti	Dátum zverejnenia	Dokument podpísal	Funkca	Typ
0280		Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	DUGY spol.s r.o.	36188930		43,20 €	15.05.2013			14.06.2013			Objednávka
2020/13	Rámcová dohoda na dodanie potravín	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Horesko, s. r. o.	51196603	Iné	15 000,00 €	27.05.2020	02.06.2020	01.06.2020	01.06.2020	PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová	riaditeľ	Zmluva
0280	Objednávame si u vás nerezový vozík 2 police č.20531 v počte l ks, cena s DPH 79,20 €.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	AJ Produkty a.s.	36268518		79,20 €	26.05.2017			27.05.2017			Objednávka
0280	Objednávame si u vás opravu trávneho traktora (padá klinový remeň) zakúpeného vo vašej predajni.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	Garden technik s.r.o.	45482284		0,00 €	18.05.2016			19.05.2016			Objednávka
0280	Objednávame si u vás cigarety Golden 300 ks a zapaľovač 80 ks.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	KARMEN velkoobch.potr.	36447269		881,54 €	27.05.2015			30.05.2015			Objednávka
0280	Objednavame si u Vás pracovnu obuv v počte 26 párov.	Domov sociálnych služieb Stropkov	00696331	ALMA-MK,s.r.o,	44802072		780,00 €	21.05.2014			22.05.2014	PeadDr. Ján Melník		Objednávka