Faktúra č. DFB/20/0373
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0373
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.05.2020
- Celková hodnota: 539,76 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2020/16
- Identifikácia objednávky: 0270
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/16 | Rámcová dohoda na dodanie potravín | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc - BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 27.05.2020 | 02.06.2020 | 01.06.2021 | 01.06.2020 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0270 | Objednávame si u vás Televizor DTV32 1 ks á 189,00 = 189,00 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Elsatex | 10804692 | 189,00 € | 15.05.2014 | 20.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0270 | Objednávame si u vás mlieko a mliečne výrobky podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 125,81 € | 15.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0270 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 258,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 258,97 € | 02.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0270 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 623,11 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 623,11 € | 25.05.2015 | 27.05.2015 | Objednávka |