Faktúra č. DFB/20/0371
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o.
- IČO: 35840790
- Adresa: Elektrárenska 1, 83104 Bratislava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0371
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 04.06.2020
- Celková hodnota: 157,37 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0268
- Dátum zverejnenia: 12.06.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0268 | Objednávame si u vás dopravu do Kalinova a späť na deň 23.5.2013 s pristavením autobusu o 8,30 hod. pri zadnej bráne DSS Stropkov | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SEMA tour, s.r.o. Semančík - autobus. preprava | 46003479 | 0,00 € | 15.05.2013 | 14.06.2013 | Objednávka | |||||
| 0268 | Objednávame si u vád čingovskú salámu 8,51 kg, dusenú šunku 2,69 kg a ud. krkovičku 7,10 kg. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 79,22 € | 19.05.2017 | 23.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0268 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 61,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 61,04 € | 12.05.2016 | 14.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0268 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 176,94 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 176,94 € | 21.05.2015 | 26.05.2015 | Objednávka | |||||
| 0268 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 262,60 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 262,60 € | 01.05.2014 | 17.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |