Faktúra č. DFB/20/0349
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0349
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 20.05.2020
- Celková hodnota: 472,97 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0252
- Dátum zverejnenia: 30.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0252 | Objednávame si pánske nohavice 3 ks pre prij. soc.služby. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MONETA Sopko Janko | 17154804 | 54,00 € | 09.05.2014 | 14.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0252 | Objednávame si u vás čistiac.a dezinf. prostriedky podľa vlastného výberu v sume 533,72 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 233,60 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0252 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 142,26 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 142,26 € | 26.04.2016 | 06.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0252 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 117,58 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 117,58 € | 14.05.2015 | 19.05.2015 | Objednávka |