Faktúra č. DFB/20/0343
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0343
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.05.2020
- Celková hodnota: 72,58 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0246
- Dátum zverejnenia: 28.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0246 | Objednávame si u vás vajička v sume 14,40 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 14,40 € | 04.05.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0246 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 04.05.2017 | 10.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0246 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 259,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 259,60 € | 29.04.2016 | 05.05.2016 | Objednávka | |||||
| 0246 | Objednávame si u vás opravu 2 bicyklov, výmena plašťov a duši v sume 41,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyklosport Miltak Jozef | 34828249 | 0,00 € | 12.05.2015 | 15.05.2015 | Objednávka |