Faktúra č. DFB/20/0339
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0339
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 21.05.2020
- Celková hodnota: 129,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0239/2020
- Dátum zverejnenia: 26.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0239/2020 | Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PEHA com | 33109672 | 129,32 € | 19.05.2020 | 20.05.2020 | Objednávka |