Faktúra č. DFB/20/0337
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0337
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 13.05.2020
- Celková hodnota: 529,72 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/3
- Identifikácia objednávky: 0242
- Dátum zverejnenia: 26.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0242 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 147,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 147,47 € | 22.04.2014 | 08.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0242 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 214,78 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 214,78 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Objednávka | |||||
| 0242 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 879,52 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 879,52 € | 28.04.2016 | 30.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0242 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,57 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 224,57 € | 01.05.2015 | 14.05.2015 | Objednávka |