Faktúra č. DFB/20/0337

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0337
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 13.05.2020
  • Celková hodnota: 529,72 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/3
  • Identifikácia objednávky: 0242
  • Dátum zverejnenia: 26.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0242 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 147,47 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 147,47 € 22.04.2014 08.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0242 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 214,78 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 214,78 € 03.05.2017 10.05.2017 Objednávka
0242 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 879,52 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 879,52 € 28.04.2016 30.04.2016 Objednávka
0242 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 224,57 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 224,57 € 01.05.2015 14.05.2015 Objednávka
Tlačiť