Faktúra č. DFB/20/0311
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0311
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2020
- Celková hodnota: 434,90 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0222
- Dátum zverejnenia: 14.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0222 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 55,51 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 55,51 € | 23.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0222 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 78,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 78,25 € | 25.04.2017 | 28.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0222 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 793,21 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 793,21 € | 08.04.2016 | 22.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0222 | Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 59,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 07.04.2015 | 05.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |