Faktúra č. DFB/20/0306
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0306
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.04.2020
- Celková hodnota: 342,22 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/10
- Identifikácia objednávky: 0219
- Dátum zverejnenia: 14.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal | 34826998 | Iné | 15 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0219 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 135,41 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 135,41 € | 23.04.2014 | 03.05.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0219 | Objednávame si u vás brúsenie nožníc. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KOVOROB | 0127 | 4,80 € | 24.04.2017 | 27.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0219 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 123,0 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 123,00 € | 15.04.2016 | 19.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0219 | Objednávame si u vás Petra gél 11 ks, šampón na vlasy Selon 7 ks a masažný olej 2 ks pre PSS. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Alžbeta Berecová | 43658504 | 162,60 € | 30.04.2015 | 01.05.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |