Faktúra č. DFB/20/0300

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0300
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.05.2020
  • Celková hodnota: 198,72 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0216
  • Dátum zverejnenia: 14.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0216 Objednávame si u vás hygienické potreby pre prij. soc. služieb DSS Stropkov Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 422,03 € 24.04.2014 29.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0216 Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 960,88 € 19.04.2017 26.04.2017 Objednávka
0216 Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 59,76 € 04.04.2016 19.04.2016 Objednávka
0216 Objednávame si u vás vajička v sume 27,54 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 27,54 € 29.04.2015 01.05.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť