Faktúra č. DFB/20/0276
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0276
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 27.04.2020
- Celková hodnota: 248,53 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/10
- Identifikácia objednávky: 0199
- Dátum zverejnenia: 01.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal | 34826998 | Iné | 15 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0199 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 46,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,45 € | 11.04.2014 | 16.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0199 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 03.04.2017 | 19.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0199 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 287,25 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 287,25 € | 01.04.2016 | 12.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0199 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 321,47 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 321,47 € | 17.04.2015 | 22.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |