Faktúra č. DFB/20/0272
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0272
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 24.04.2020
- Celková hodnota: 34,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0194
- Dátum zverejnenia: 01.05.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0194 | Objednavame si u Vás čistiace adezinfkčné prostriedky v sume 455,06 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Perfect Ing Burák | 33104182 | 455,06 € | 07.04.2014 | 15.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0194 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 193,96 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 193,96 € | 11.04.2017 | 13.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0194 | Objednávame si u vás fajčivo pre PSS podľa vlastného výberu v sume 996,86 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 996,86 € | 04.04.2016 | 09.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0194 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 88,48 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 88,48 € | 17.04.2015 | 21.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |