Faktúra č. DFB/20/0258
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0258
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 16.04.2020
- Celková hodnota: 621,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0182
- Dátum zverejnenia: 25.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0182 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 262,13 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 262,13 € | 01.04.2014 | 09.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0182 | Objednávame si u vás výmenu pneumatík za letné na mot. vozidlo Opel a Octávia. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 05.04.2017 | 06.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0182 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 130,20 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 130,20 € | 01.04.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0182 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 90,98 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 90,98 € | 10.04.2015 | 14.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |