Faktúra č. DFB/20/0255
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Perfect Ing Burák
- IČO: 33104182
- Adresa: Hlavna 1649/51, 09101 STROPKOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0255
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 14.04.2020
- Celková hodnota: 29,94 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/3
- Identifikácia objednávky: 0178
- Dátum zverejnenia: 22.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0178 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 36,56 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 36,56 € | 03.04.2014 | 08.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0178 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 58,75 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 58,75 € | 03.04.2017 | 05.04.2017 | Objednávka | |||||
| 0178 | Objednávame si u vás výmenu zimných pneumatík za letné na mot. vozidle Octávia a Opel. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | PKP Auto s.r.o. | 45344418 | 0,00 € | 05.04.2016 | 06.04.2016 | Objednávka | |||||
| 0178 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 39,34 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 39,34 € | 08.04.2015 | 10.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |