Faktúra č. DFB/20/0238
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cimbalak s.r.o.
- IČO: 36473219
- Adresa: Pod Papiernou, 08501 Bardejov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0238
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 197,77 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/8
- Identifikácia objednávky: 0167
- Dátum zverejnenia: 15.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0167 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 15,23 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 15,23 € | 28.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0167 | Objednávame si u vás pohrebné služby pre neb. Jána Chomu. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | SLUZBA mestsky podnik | 31305784 | 556,46 € | 14.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0167 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 184,97 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 184,97 € | 23.03.2016 | 30.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0167 | Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 272,22 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | 272,22 € | 20.03.2015 | 01.04.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |