Faktúra č. DFB/20/0232
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Minerálne vody a.s.
- IČO: 31711464
- Adresa: Slovenská 9, 08186 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0232
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 06.04.2020
- Celková hodnota: 22,32 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0171
- Dátum zverejnenia: 15.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0171 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 152,66 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 152,66 € | 28.03.2014 | 02.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0171 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 136,41 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 136,41 € | 23.03.2017 | 31.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0171 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 144,47 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 144,47 € | 29.03.2016 | 31.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0171 | Objednávame si u vás frekvenčný menič na veľkokapacitný pračku Elektrolux | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | EUROGASTROP s.r.o. | 44137761 | 0,00 € | 27.03.2015 | 08.04.2015 | Objednávka |