Faktúra č. DFB/20/0228

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0228
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 06.04.2020
  • Celková hodnota: 313,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 0165
  • Dátum zverejnenia: 15.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0165 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 150,10 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 150,10 € 31.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0165 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 101,76 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 101,76 € 28.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0165 Objednávame si u vás vajička v sume 15,30 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 DUGY spol.s r.o. 36188930 15,30 € 23.03.2016 25.03.2016 Objednávka
0165 Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 722,95 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 KARMEN velkoobch.potr. 36447269 722,95 € 04.03.2015 01.04.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť