Faktúra č. DFB/20/0223

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0223
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 01.04.2020
  • Celková hodnota: 102,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/11
  • Identifikácia objednávky: 0161
  • Dátum zverejnenia: 09.04.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/11 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 MILK-AGRO, spol. s.r.o. 17147786 Iné 39 000,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0161 Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 43,69 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 43,69 € 28.03.2014 01.04.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0161 Objednávame si u vás semienka a tovar podľa vlastného výberu v sume 150,70 Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 150,70 € 27.03.2017 30.03.2017 Objednávka
0161 Objednávame si u vás čistiaci prostr. opl. 2 ks do myčky riadu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 EBOSTAV s.r.o. 44133758 132,00 € 21.03.2016 24.03.2016 Objednávka
0161 Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 173,28 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 173,28 € 25.03.2015 31.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť