Faktúra č. DFB/20/0222
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0222
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 504,16 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0160
- Dátum zverejnenia: 09.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0160 | Objednávame si u vás polarizačnú lampu pre KORU Štefana - príj. soc. sl. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | TUAL, s.r.o. | 45573930 | 290,00 € | 27.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0160 | Objednávame si u vás tonery podľa vlastného výberu v sume 228,45 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Slavomír Pašeň SPIT | 46756434 | 228,45 € | 27.03.2017 | 30.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0160 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 205,48 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | RYBA Košice, spol.s.r.o. | 17147522 | 205,48 € | 21.03.2016 | 24.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0160 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 5,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 5,84 € | 20.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |