Faktúra č. DFB/20/0216
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: UNIVERSA SP, s. r.o.
- IČO: 36513342
- Adresa: Hlavná 1735/59, 091 01 Stropkov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0216
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 30.03.2020
- Celková hodnota: 718,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 0158
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0158 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 46,84 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 46,84 € | 27.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0158 | Objednávame si u vás mäsové výrobky podľa vlastného výberu v sume 59,63 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 59,63 € | 24.03.2017 | 28.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0158 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 14.03.2016 | 23.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0158 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 304,93 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 304,93 € | 20.03.2015 | 31.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |