Faktúra č. DFB/20/0211
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0211
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 31.03.2020
- Celková hodnota: 375,61 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0153
- Dátum zverejnenia: 03.04.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0153 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 127,61 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Humenska mliekaren a.s, | 31651577 | 127,61 € | 19.03.2014 | 01.04.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0153 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 31,04 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 31,04 € | 23.03.2017 | 25.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0153 | Objednávame si u vás spotrebný materiál podľa vlastného výberu v sume 71,17 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 71,17 € | 15.03.2016 | 22.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0153 | Objednávamesi u vás minerálne vody v sume 53,78 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 53,78 € | 09.03.2015 | 28.03.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |