Faktúra č. DFB/20/0183

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0183
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 16.03.2020
  • Celková hodnota: 517,24 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/3
  • Identifikácia objednávky: 0130
  • Dátum zverejnenia: 21.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0130 Objednávame si u vás osv. prístroj XIBU 2 ks , batérie D-Typ 12 ks Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 HAGLEITNER HYGIENE SLOVENSKO, s.r.o. 35840790 157,38 € 10.03.2014 15.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0130 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 40,13 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 40,13 € 13.03.2017 15.03.2017 Objednávka
0130 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 42,91 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 42,21 € 01.03.2016 11.03.2016 Objednávka
0130 Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 205,61 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Juraj Matas 34826998 205,61 € 02.03.2015 17.03.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť