Faktúra č. DFB/20/0155
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Juraj Matas
- IČO: 34826998
- Adresa: Pek.a cukrar.vyroba, 09101 Šandal
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0155
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 29.02.2020
- Celková hodnota: 262,67 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/10
- Identifikácia objednávky: 0105
- Dátum zverejnenia: 13.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/10 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Juraj Matas, *Pekáreň "DOMA" Šandal | 34826998 | Iné | 15 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0105 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 197,76 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 197,76 € | 27.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0105 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 111,85 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | KARMEN velkoobch.potr. | 36447269 | 111,85 € | 27.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0105 | Objednávame si u vás vajička v sume 30,60 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | DUGY spol.s r.o. | 36188930 | 30,60 € | 25.02.2016 | 01.03.2016 | Objednávka | |||||
| 0105 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 112,79 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 112,79 € | 26.02.2015 | 28.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |