Faktúra č. DFB/20/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0153
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 05.03.2020
  • Celková hodnota: 133,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/8
  • Identifikácia objednávky: 0103
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0103 Objednávame si u vás minerálne vody v sume 149,40 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Minerálne vody a.s. 31711464 149,40 € 20.02.2014 01.03.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
0103 Objednávame si u vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu v sume 45,00 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 45,00 € 24.02.2017 01.03.2017 Objednávka
0103 Objednavávame si u Vás kancelárské potreby v sume 72,69 EUR. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 COLTSUN-CONSULT s.r.o. 36476315 72,69 € 22.02.2016 27.02.2016 Objednávka
0103 Objednávame si u vás ovocie a zeleninu podľa vlastného výberu v sume 320,86 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 320,86 € 09.02.2015 28.02.2015 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť