Faktúra č. DFB/20/0152
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: MILK-AGRO SPOL.s R.O.
- IČO: 17147786
- Adresa: Capajevova 36, 08046 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0152
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 05.03.2020
- Celková hodnota: 100,03 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/11
- Identifikácia objednávky: 0102
- Dátum zverejnenia: 13.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/11 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | MILK-AGRO, spol. s.r.o. | 17147786 | Iné | 39 000,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0102 | Objednavame si u Vás priemyselny tovar v sume 234,3 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | JODO Drog.Dolutovsky | 14287714 | 234,30 € | 24.02.2014 | 01.03.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0102 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 320,19 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | ATC-JR, s.r.o. | 35760532 | 320,19 € | 23.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0102 | Objednávame si u vás baldovskú minerálnu vodu v sume 59,76 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Minerálne vody a.s. | 31711464 | 59,76 € | 15.02.2016 | 26.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0102 | Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 572,52 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | MILK-AGRO SPOL.s R.O. | 17147786 | 572,52 € | 19.02.2015 | 27.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |