Faktúra č. DFB/20/0149
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
- IČO: 00696331
Zmluvný partner
- Názov: Cyril Vadoc BONITTA
- IČO: 40805441
- Adresa: Kpt. Nálepku 115/43, 08701 Giraltovce
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0149
- Popis fakturovaného plnenia:
- Dátum doručenia: 28.02.2020
- Celková hodnota: 257,41 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2019/12
- Identifikácia objednávky: 0101
- Dátum zverejnenia: 13.03.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12 | Rámcová dohoda | Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 | 00696331 | Cyril Vadoc BONITTA | 40805441 | Iné | 19 500,00 € | 29.05.2019 | 03.06.2019 | 01.06.2020 | 02.06.2019 | PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová | riaditeľ | Zmluva |
| 0101 | Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu v sume 83,68 € | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Cimbalak s.r.o. | 36473219 | 83,68 € | 20.02.2014 | 27.02.2014 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka | ||||
| 0101 | Objednávame si u vás potraviny podľa vlastného výberu v sume 102,60 | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | BIDFOOD Slovakia, | 34152199 | 102,60 € | 24.02.2017 | 01.03.2017 | Objednávka | |||||
| 0101 | Objednávame si u vás chlieb a pečivo podľa vlastného výberu v sume 234,51 €. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | Juraj Matas | 34826998 | 234,51 € | 11.02.2016 | 25.02.2016 | Objednávka | |||||
| 0101 | Objednavame si u Vás kancelárské potreby v sume 83,76 EUR. | Domov sociálnych služieb Stropkov | 00696331 | COLTSUN-CONSULT s.r.o. | 36476315 | 83,76 € | 20.02.2015 | 27.02.2015 | PeadDr. Ján Melník | Objednávka |