Faktúra č. DFB/20/0135

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb Stropkov
  • IČO: 00696331
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0135
  • Popis fakturovaného plnenia:
  • Dátum doručenia: 20.02.2020
  • Celková hodnota: 281,67 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/12
  • Identifikácia objednávky: 0291
  • Dátum zverejnenia: 03.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
0291 Objednávame si u vás mäso podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Cimbalak s.r.o. 36473219 114,50 € 20.05.2013 14.06.2013 Objednávka
2019/12 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb Stropkov, Hlavná 80/50 00696331 Cyril Vadoc BONITTA 40805441 Iné 19 500,00 € 29.05.2019 03.06.2019 01.06.2020 02.06.2019 PhDr. et PhDr. Mária Kurilcová riaditeľ Zmluva
0291 Objednávame si u vás hygienické potreby pre PSS DSS Stropkov podľa vlastného výberu. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 Perfect Ing Burák 33104182 575,92 € 23.05.2017 30.05.2017 Objednávka
0291 Objednávame si u vás zahrad.tovar podľa vlastného výberu v sume 194,68 € Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 SEMFA, s.r.o. 696331 194,68 € 19.05.2016 25.05.2016 Objednávka
0291 Objednávame si u vás mliečne výrobky podľa vlastného výberu v sume 161,62 €. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 MILK-AGRO SPOL.s R.O. 17147786 161,62 € 28.05.2015 05.06.2015 Objednávka
0291 Objednávame si u vás dezinfikátor Aerte Klean v sume 1 516.00 € pre Kolomana Zubka. Domov sociálnych služieb Stropkov 00696331 CHIROS MEDIKAL s.r.o. Dlhé Diely Bratislava 36204587 1 516,00 € 26.05.2014 28.05.2014 PeadDr. Ján Melník Objednávka
Tlačiť